Comezi de la clienti ce se inchid prin facturi - Comenzi de productie
Acesta forma permite introducerea comenzilor. Are doua moduri de utilizare.
1 - Comezi de la clienti ce se inchid prin facturi
In acest caz se introduc comenzile sosite de la clienti. Informatiile introduse pot fi tiparite pe [Factura proforma], [Aviz de expeditie], [Declaratie de conformitate]
La apasarea butonului [Factureza (fara reevaluare)] programul incearcasa creeze o factura pe baza datelor din comanda. Daca cantitatea din stoc nu e suficienta pentru a acoperi o pozitie din comanda, programul factureaza atat cat are, emite factura si pune cantitatea facturata in campul [catitate livrata]. Campul cantitate de facturat se recalculeaza ca fiind : [cantitatea comandata - cantitatea livrata]. Cand apar in stoc unitati din codul ce nu e livtrat in totalitate, Se poate apasa din nou pe [Factureaza] caz in care se genereaza factura cu cantitatile ramase de facturat (Nu cantitatile initiale) .Ca mai inainte, daca nu se acopera din stoc necesarul din comanda, se factureaza ce e disponibil, si se incarca campul [catitate livrata].cu catitatea total livrata pe toate facturile asociate respectivei comenzi.
Comanda se poate considera inchisa atunci cand totate cantitatile de livrat au fost facturate, sau cand se apasa pe butonul [Inchide comanda]. Din acel moment nu se mai factureaza din comanda.
Se permite introducerea mai multor unitati de masura (cu cantntitatile pe UM aferente) in functie de informatiile din nomenclatorul de articole.
Modul de afisare a popup-ului campului cod marfa din pozitiile comenzii depinde pozitia selectorului din meniul general: Configurare->Configurari generale->[Preluare date articol din :]
- daca este selectat: [Extensie categorii de clienti] atunci in popup se vor afisa doar articolele care au asociate in nomenclator categoria clientului care a fost selectat in antetul comenzii.
- altfel se afiseaza tot nomenclatorul
1- Comenzi de productie
In acest caz se introduc comenzile de productie Informatiile introduse pot fi tiparite pe [Factura proforma], [Aviz de expeditie], [Declaratie de conformitate]
La apasarea butonului [Reevaluare] se genereaza urmatoarele docomente:
- Bon de consum pentru pozitiile necesare facturii la preturile de gestiune existente.
- Nota de predare cu pozitiile necesare facturii la pretul de gestiune dat de vloarea pretului de vanzare fara tva din pozitiile comenzii
- Factura asociata pozitiilor comenzii. Pretul de gestiune este cel din nota de predare descrisa anterior.
Toate aceste documente pot fi anulate (sterse) daca se apeleaza butonul: [Anuleaza reeval+fact]
Daca aveti stoc negativ, acesta poate fi vizualizat prin butonul: [Stoc negativ] si reglat prin butonul: [reglare stoc negativ]
Se permite introducerea mai multor unitati de masura (cu cantitatile pe UM aferente) in functie de informatiile din nomenclatorul de articole. Daca introduceti o cantitate intreptul unuei pozitii de UM, programul va calcula cantitatile necesare pentru celelalte doua pozitii de UM conform raportului de transformare din Nomenclatorul de marfuri.
Modul de afisare a popup-ului campului cod marfa din pozitiile comenzii depinde pozitia selectorului din meniul general: Configurare->Configurari generale->[Preluare date articol din :]
- daca este selectat: [Extensie categorii de clienti] atunci in popup se vor afisa doar articolele care au asociate in nomenclator categoria clietului care a fost selectat in antetul comenzii.
- altfel se afiseaza tot nomenclatorul
Comenzi de la clienti ce au mai multe adr.de livrare - programare ,urmarire
Aceste comenzi se introduc pe mai multe adrese de livrare (de exemplu un clinet constructor care cumpara material de constructie ce trebuie livrat la adrese diferite (unde pot fi cladiri in constructie) . Se permite introducerea programarii acestor livrari (care pot fi de 3 tipuri: I=initiale, S=suplimentar, D-diminuari)
La introducerea unei comenzi noi se completeaza mai intai nomenclatorul de adrese de livrare - nomenclator asociat fiecarui numar de comanda in parte.
Apoi se introduc pozitiile comenzi, asociiindu-se fiecarei pozitii o adresa de livrare si un tip.(I=initiale, S=suplimentar, D-diminuari)
Aceste comenzi sunt doar urmarite - nu se genereaza documente de miscari in stoc. Prin listele asociate se pot urmari livrarile de material catre clineti dupa diferite criterii.
Comenzi catre furnizori
Aceasta sectiune are drept scom introducerea si tiparirea comnzilor catre furnizori - nu se genereaza documente de miscari in stoc.
Comenzi de productie
Aceasta sectiune este un nomenclator de comenzi de productie. Se regaseste si in zona de nomenclatoare. Datele introduse aici se regasesc in popup-up de la bonuri de consum